Cuentas Por Pagar (OS)

Al cerrar una orden de servicio con servicios externos, esta nos genera un registro en el módulo de Cuentas por pagar. Aquí veremos el proceso desde que cerramos una OS, en este caso es una OSP (Orden de Servicio Programable) como se muestra en la siguiente imagen.

Después en el módulo de Cuentas por Pagar, utilizaremos el asistente para generar el folio a pagar de la orden de servicio utilizando el botón

que se encuentra en la malla principal.

Una vez abierto el asistente, seleccionaremos primero al proveedor quien realizó la Orden de Servicio.

Después el folio de la OS utilizando el botón

la cual nos abrirá la siguiente ventana. En este caso sería el folio "1584AI1" y damos clic en Aceptar.

Después, en la ventana anterior, agregaremos los costos de Mano de Obra y Materiales de acuerdo a la OS y el impuesto de I.V.A, si este lleva, y la fecha de factura.

Al dar clic en Siguiente, nos mostrará una ventana en donde veremos información de la OS como folio, fecha y descripción.

Damos clic en Siguiente y nos abrirá una ventana en donde registraremos los montos de las tareas realizadas en las OS.

Y en esta última ventana validaremos tanto la información de costos de la Orden de Servicio como la que se Ingresó en el paso 3 del asistente. Aquí damos clic en Terminar para finalizar la creación del folio a pagar.

Una vez cerrado el asistente, nos mostrará el registro en la malla principal en donde daremos clic en el botón

el cual nos abrirá la siguiente ventana en donde daremos clic al botón

Al hacer clic, cerrará la ventana y tendremos autorizado el pago por el servició, por lo que ahora podemos dar clic en el botón

como se muestra en la siguiente imagen

Al dar clic nos mostrará la siguiente ventana en donde ingresaremos la fecha y forma de pago, referencia y un monto de pago

Se pueden hacer abonos a un proveedor, de tal manera que el

adeudo total, al hacer un abono, quedaría como saldo restante.