Mediante Asistente

De la misma forma que en la Manual, daremos clic en el botón

desde la malla principal para abrir la ventana; al abrirla seleccionaremos el botón

como se muestra en la imagen.

Al hacer esto nos mostrará la siguiente ventana en donde seleccionaremos el Cliente a facturar en base uno o varios embarques realizados, la configuración de las partidas de la factura y además podemos filtrar los embarques del cliente por medio del ejecutivo quien ingresó estos embarques.

Aquí seleccionamos el o los embarques a facturar con la fecha, folio de embarque, ruta del embarque y el sub total respectivamente de cada embarque.

En la siguiente pestaña aparecerá la información que se facturará y únicamente debemos seleccionar la Unidad para facturación y damos clic en Terminar.

De esta manera la información ingresada aquí, aparecerá de la siguiente manera en la ventaba de la creación de facturas en donde únicamente seleccionaremos el Método y la Forma de Pago.

Y al darle clic en Aceptar, se verá de la siguiente manera en la malla principal: