Desarrollo de Software Interasystem, S.A. de C.V. 2016
Pago Gastos Utilitario
Para solicitar un pago por un servicio de mantenimiento, debemos dar clic en el botón para abrir el siguiente asistente en donde seleccionaremos las opciones en el siguiente orden:
- Elegimos en Tipo de Solicitud "Pago Gasto Utilitario"
- Seleccionamos el vehículo, aquí únicamente aparecen los vehículos con un folio de Gasto de Viaje Abierto
- Seleccionamos el folio de Gasto de Viaje.
- Automáticamente nos mostrará el empleado a cargo del vehículo durante el viaje.
- Escribimos en Concepto un comentario por ejemplo, la ruta del viaje, el motivo, etc.
- En la pestaña Gasto Utilitario, ingresamos la lectura al momento de partir y la lectura al momento de volver, también nos permite generar un nuevo folio de gasto de viaje si así lo deseamos.
- En la pestaña Bitácora, Debemos agregar un archivo como bitácora de viaje que puede ser un documento de texto plano, word, excel, pdf, etc.
De manera que nuestro formulario termine algo parecido a esto.
Al dar clic en Aceptar nos generará un folio en la malla principal, después seleccionamos el folio y damos clic en el botón para solicitar la autorización, el cual abre la siguiente ventana en donde podemos autorizar por otra cantidad los conceptos de gasto y nos permite seleccionar alguna de las siguientes acciones.
No Aprobar
Al seleccionar esta opción, cancelaremos el folio de reembolso y nos solicitará la clave de la persona a cargo de las autorizaciones para realizar este movimiento.
Al enviar a investigación, nos solicitará la contraseña de la persona a cargo esta operación y se enviará para validar la información del folio de viaje, la persona que realiza esto ingresará un comentario en la pestaña .
Una vez hecho esta investigación y agregado el comentario de la solución que se tuvo, se da clic en el botón para continuar con el proceso de autorización.
Al seleccionar esta opción, nos mostrará el siguiente mensaje.
Y al dar clic en Si, abrirá la ventana en donde solicita la contraseña de la persona a cargo de autorizar el movimiento, una ves ingresado las credenciales y dar clic en Aceptar, se enviará al histórico de Autorizaciones en la malla principal y los costos generados se aplicarán en el SoftFlot.
para abrir el siguiente asistente en donde seleccionaremos las opciones en el siguiente orden:
para solicitar la autorización, el cual abre la siguiente ventana en donde podemos autorizar por otra cantidad los conceptos de gasto y nos permite seleccionar alguna de las siguientes acciones.
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para continuar con el proceso de autorización.
